2.3 Financiële mutaties 2025-2028
STRUCTUREEL | |||||||
Progr. | Onderwerp | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S | B/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wonen | Leges Omgevingsvergunningen | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | S | L |
Wonen | Advieskosten omgevingskwaliteit | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | S | B |
Wonen | Verhoging dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | S | L |
Wonen | Stijging organisatorische kosten Veiligheidsregio | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | S | L |
Wonen | Indexatie kosten onderhoud wegen | -113.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 | S | L |
Wonen | Uitbreiding capaciteit versnellen woningbouw | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | S | L |
Wonen | Uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | S | L | |
Werken | Toename werkenden vanuit de Participatiewet | -114.000 | -160.000 | -208.000 | -258.000 | S | L |
Werken | Re-integratie (Participatiewet) | -14.000 | -28.000 | -42.000 | -57.000 | S | L |
Leven | Aanpak geldzorgen, armoede en schulden (uitbreiding formatie Schuldhulpverlening) | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | S | L |
Leven | Toename gebruik voorzieningen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | S | L |
Besturen | Verbetering juridische advisering | -139.000 | -139.000 | -139.000 | -139.000 | S | L |
Besturen | Professionalisering Inkoop | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | S | L |
Besturen | Procesgericht werken | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | S | L |
Besturen | Werving en Selectie | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | S | L |
Besturen | Opleidingen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | S | L |
Besturen | Shared Service Centre ONS | -316.000 | -316.000 | -316.000 | -316.000 | S | L |
Besturen | Wet Open Overheid | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | S | L |
Totaal Structureel | -1.602.300 | -1.682.300 | -1.744.300 | -1.809.300 | |||
INCIDENTEEL | |||||||
Progr. | Onderwerp | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S | B/L |
Wonen | Indexatie Omgevingsdienst IJsselland | -42.000 | I | L | |||
Wonen | Invoering centrummanagement | -100.000 | -100.000 | -100.000 | I | L | |
Wonen | Gebiedsprocessen PPLG | -50.000 | -50.000 | -50.000 | I | L | |
Werken | Strategische beleidsvisie Re-integratie van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt | -90.000 | I | L | |||
Leven | Harmonisatie Kulturhuzen | -150.000 | I | L | |||
Besturen | Aanbesteding zaaksysteem | -75.000 | I | L | |||
Besturen | Wet Open Overheid | -61.000 | -62.000 | I | L | ||
Besturen | Projectmatig en programmatisch werken | -159.000 | -159.000 | I | L | ||
Besturen | Projectleider Zero Based Budgetting | -50.000 | I | L | |||
Besturen | Organisatieontwikkeling | -75.000 | -50.000 | -25.000 | I | L | |
Totaal Incidenteel | -852.000 | -421.000 | -175.000 | 0 | |||
Totaal Financiële mutaties 2025-2028 | -2.454.300 | -2.103.300 | -1.919.300 | -1.809.300 | |||